2017年度驻马店市文联部门预算公开

目 录

第一部分 驻马店市文联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市文联2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市文联2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

驻马店市文联概况

一、驻马店市文联主要职责

驻马店市文联内设2个部室，办公室和组织联络部。下设2个二级机构，文学艺术创作部和文联行业协会秘书处。主要职责是：(一)贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映文艺界的情况，并提出意见和建议。(二)发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论、出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。(三)协同有关部门加强全市文学作品和文学艺术重点项目的生产、实施。(四)维护文艺家的正当权益。(五)联络、协调各文艺家协会、县(区)文联、企业(行业)文联等团体会员的活动，并进行业务指导。(六)承办市委交办的其他工作。

人员构成情况：共有行政编制6人，实有5人；事业编制12人，实有9人；退休人员11人。

二、驻马店市文联预算单位构成

驻马店市文联部门预算包括本级预算和下属二级单位预算。

1、驻马店市文联机关本级

2、驻马店市文学艺术创作部

3、驻马店市文联行业协会秘书处

第二部分

驻马店市文联2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2017年收入总计238.1048万元，支出总计238.1048万元，与2016年相比，收、支总计各增加32.0157万元，增长13.44%。主要原因：项目经费支出有所增加。近年来，文艺活动、文艺骨干培训需求增多。

 二、收入预算总体情况说明

驻马店市文联2017年收入合计238.1048万元，其中：一般公共预算238.1048万元; 政府性基金收入0万元；财政专户收入0万元;其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市文联2017年支出合计238.1048万元，其中：基本支出142.1048万元，占59.68%；项目支出96万元，占40.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2017年财政拨款收支预算238.1048万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，增长13.44%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市文联2017 年一般公共预算支出年初预算为238.1048万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出195.0350万元，占81.9%；社会保障和就业支出18.1210万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育支出15.5970万元，占6.55%；住房保障支出9.3518万元，占3.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市文联2017年一般公共预算基本支出142.1048万元，其中：人员经费129.1721万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费12.9327万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市文联2017 年“三公”经费预算为1.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少2.15万元。具体情况如下：上缴一辆公车；严格实行公车出行派车制度。

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与 2016 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市文联2017年运行经费支出预算51.7098万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排96万元，其中：参加省以上重大文艺赛、展、评活动费用20万；举办全市重大文艺活动费用20万；艺术培训费用30万；“教你一招”、文艺支教、送文艺下乡8万；12个文艺家协会经费12万；编辑、出版杂志费6万。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，驻马店市文联组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0元。2017年，驻马店文联组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市文联2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

                                    驻马店市文联

                                   2017年7月4日

市文联预算公开2017.zip